為進(jìn)一步加強財務(wù)管理工作, 規范財務(wù)管理活動(dòng)，確保集團財務(wù)制度得到有效執行，降低財務(wù)管理風(fēng)險。2021年9月，按照集團公司《關(guān)于開(kāi)展集團財務(wù)制度執行檢查的通知》要求，結合集團的核心財務(wù)制度和集團重點(diǎn)管控事項，中心財務(wù)管理部對中心的財務(wù)管理工作進(jìn)行了自查自糾。

中心財務(wù)管理部主要圍繞以下四個(gè)方面開(kāi)展了自查工作。一是從制度的建立健全方面入手，認真梳理并學(xué)習了中心現行的財務(wù)制度，并與集團相關(guān)財務(wù)制度進(jìn)行比對，確保中心財務(wù)制度與集團財務(wù)制度是否相符相承。二是從會(huì )計基礎工作規范性入手，確保所有收支合法合規、附件齊全。如檢查收入的確認依據是否充分，檢查費用報銷(xiāo)審批流程是否符合制度要求。三是從財務(wù)信息系統安全性入手，檢查財務(wù)信息系統的使用權限和賬號，保證每人每號，做到不借用串用，及時(shí)對人員崗位調整變更賬戶(hù)權限。四是從內部審計工作入手，檢查中心的內審工作開(kāi)展是否符合集團各項內審制度規定。如檢查中心的內審制度是否建立健全，檢查中心各項內審資料歸檔保存是否規范，檢查內審計劃是否得到有效執行等。本著(zhù)發(fā)現問(wèn)題及時(shí)處理的態(tài)度，財務(wù)管理部將發(fā)現的問(wèn)題匯列清單，對需要其他部門(mén)配合的事項，積極與各部門(mén)對接，合力完成整改工作，將存在的問(wèn)題及時(shí)解決。

通過(guò)開(kāi)展本次自查工作，提升了中心財務(wù)會(huì )計基礎工作規范化，切實(shí)推動(dòng)集團公司財務(wù)制度在中心有效落地。下一步，財務(wù)部全員將一如既往嚴格遵守集團公司、中心各項制度規定，增強工作事業(yè)心、職責感，做到各施其職，各盡其能，相互配合，進(jìn)一步提高中心財務(wù)的工作效率和工作完善性，與中心共同進(jìn)步共同成長(cháng)。